Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2023_KGR_POPZŠ_PKPO_785	národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"		s DPH				19.07.2023				Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Základná škola s MŠ Topoľovka, 067 45 Topoľovka	Eva Karľová	riaditeľka školy		28.08.2023
	Faktúra	38	AGEMSOFT a.s.	53,90	s DPH				24.03.2015									20.04.2015
	Faktúra	93	AITEC , s.r.o.	1 215,72	s DPH				03.07.2024									13.08.2024
	Faktúra	36	AITEC , s.r.o.	63,80	s DPH				03.04.2020									11.05.2020
	Faktúra	85	AITEC , s.r.o.	49,50	s DPH				25.07.2019									26.09.2019
	Faktúra	90	AITEC , s.r.o.	706,97	s DPH				06.06.2023									14.07.2023
	Faktúra	113	AITEC , s.r.o.	399,85	s DPH				07.07.2023									18.08.2023
	Faktúra	107	AITEC , s.r.o.	1 074,59	s DPH				23.06.2022									11.07.2022
	Faktúra	72	AITEC , s.r.o.	1 140,15	s DPH				03.07.2020									03.09.2020
	Faktúra	1034	ALDA	464,80	s DPH				03.04.2012									26.11.2013
	Faktúra	1033	ALDA	19,90	s DPH				03.04.2012									26.11.2013
	Faktúra	7	ALDA	71,90	s DPH				23.01.2015									20.04.2015
	Faktúra	1039	ALDA	19,90	s DPH				12.04.2012									26.11.2013
	Faktúra	95	ALDA	48,90	s DPH				10.10.2014									24.11.2014
	Faktúra	1036	ALDA	15,75	s DPH				10.04.2012									26.11.2013
	Faktúra	114	ALFI Corp., s.r.o.	88,97	s DPH				27.08.2021									22.10.2021
	Faktúra	114	AMAROK s.r.o.	1 920,00	s DPH				18.10.2017									20.12.2017
	Faktúra	1148	ANBA Plus spol.s.r.o.	180,00	s DPH				19.12.2013									29.01.2014
	Faktúra	84	ANBA, spol.s r.o	106,60	s DPH				10.09.2015									15.10.2015
	Faktúra	94	ANBA, spol.s r.o	108,00	s DPH				12.08.2019									26.09.2019