Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	193	GAS-SERVICE	3 465,05	s DPH				27.11.2025									09.12.2025
	Faktúra	187	CUBS plus, s.r.o.	35,67	s DPH				05.11.2025									09.12.2025
	Faktúra	182	ELIKOM s.r.o.	313,50	s DPH				29.10.2025									09.12.2025
	Faktúra	184	ANTIK Telecom s.r.o.	42,37	s DPH				02.11.2025									09.12.2025
	Faktúra	185	Energetika Slovensko, a.s.	113,00	s DPH				01.11.2025									09.12.2025
	Faktúra	186	CUBS plus, s.r.o.	47,97	s DPH				04.11.2025									09.12.2025
	Faktúra	183	Energetika Slovensko, a.s.	2 184,60	s DPH				01.11.2025									09.12.2025
	Faktúra	188	VIS Slovensko	35,67	s DPH				05.11.2025									09.12.2025
	Faktúra	189	Energetika Slovensko, a.s.	1 254,82	s DPH				05.11.2025									09.12.2025
	Faktúra	190	Hattech plus s.r.o.	73,00	s DPH				14.11.2025									09.12.2025
	Faktúra	191	O2 Slovakia, s.r.o.	18,88	s DPH				13.11.2025									09.12.2025
	Faktúra	192	CBC Slovakia s.r.o	69,79	s DPH				17.11.2025									09.12.2025
	Zmluva	05/2025	Dohoda o záujmovom krúžku		s DPH				03.10.2025				DADA KRÚŽKY SLOVENSKO	Základná škola s materskou školou, Topoľovka 1	Mgr. Eva Karľová	riaditeľka školy		24.11.2025
	Faktúra	171	VIS Slovensko	35,67	s DPH				06.10.2025									11.11.2025
	Faktúra	162	Ing.Peter Huray	114,00	s DPH				30.09.2025									11.11.2025
	Faktúra	163	KOMENSKY, s.r.o.	50,58	s DPH				01.10.2025									11.11.2025
	Faktúra	164	Energetika Slovensko, a.s.	2 184,60	s DPH				01.10.2025									11.11.2025
	Faktúra	165	Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY	75,00	s DPH				01.10.2025									11.11.2025
	Faktúra	166	Peter Vojtko	2 200,00	s DPH				06.10.2025									11.11.2025
	Faktúra	167	ANTIK Telecom s.r.o.	42,37	s DPH				02.10.2025									11.11.2025