|
|
Faktúra |
33
|
EUROGASTROP s.r.o.
|
8 194,80 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
Constructing-stav, s.r.o
|
7 872,52 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
Constructing-stav, s.r.o
|
7 506,00 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
16/133/2016
|
Konvektomat elektrický s príslušenstvom - nákup a inštalácia
|
6 829,00 |
bez DPH |
Verejne_obstaravanie_16.03.2016.pdf |
Sprava_o_VO_22.3.2016.pdf |
verejná súťaž |
16.03.2016 |
21.03.2016 |
31.03.2016 |
16.03.2016 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Topoľovka č.1, 06745 Topoľovka |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
34
|
MK Sportstav s.r.o.
|
6 468,00 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
GAS-SERVICE
|
5 208,70 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
154
|
ARPROG a.s
|
5 108,79 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
36
|
Constructing-stav, s.r.o
|
5 028,49 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
IKAS,a.r.o.
|
4 560,00 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193
|
Marek Gaľ Gastro Gal
|
4 385,68 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
145
|
Pesmenpol, spol.s.r.o.
|
4 290,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
CBC Slovakia s.r.o
|
4 177,20 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
GAS-SERVICE
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
EUROGASTROP s.r.o.
|
3 981,72 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
157/147/2016
|
Nákup zariadení a pomôcok na vybavenie telocvične
|
3 432,00 |
bez DPH |
|
|
|
30.11.2016 |
05.12.2016 |
13.12.2016 |
30.11.2016 |
|
Základná škola s materskou školou Topoľovka č.1, 067 45 |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1060
|
ČermákHumenné, Výrobno-obchod.spoločnosť
|
3 332,87 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1068
|
ČermákHumenné, Výrobno-obchod.spoločnosť
|
3 212,40 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
47
|
Štefan Strachan
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
119
|
Ján Kočiš
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
34
|
Štefan Strachan
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2024 |