|
|
VO: Podlimitná zákazka |
125/182/2018-ZS03/170/2018-5
|
Pec elektrická statická s príslušenstvom - nákup a inštalácia
|
3 328.00 |
bez DPH |
Vyzva_-_pec_elektricka_staticka.pdf |
Sprava_o_zakazke_-_pec_elektricka.pdf |
verejná súťaž |
19.09.2018 |
24.09.2018 |
28.09.2018 |
19.09.2018 |
Eurogastrop,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Topoľovka č. 1., 067 45 Topoľovka |
|
|
|
19.09.2018 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
157/147/2016
|
Nákup zariadení a pomôcok na vybavenie telocvične
|
3 432,00 |
bez DPH |
|
|
|
30.11.2016 |
05.12.2016 |
13.12.2016 |
30.11.2016 |
|
Základná škola s materskou školou Topoľovka č.1, 067 45 |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
16/133/2016
|
Konvektomat elektrický s príslušenstvom - nákup a inštalácia
|
6 829,00 |
bez DPH |
Verejne_obstaravanie_16.03.2016.pdf |
Sprava_o_VO_22.3.2016.pdf |
verejná súťaž |
16.03.2016 |
21.03.2016 |
31.03.2016 |
16.03.2016 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Topoľovka č.1, 06745 Topoľovka |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Slovanet
|
20,06 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1002
|
SEVT,a.s.,
|
56,10 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Telefónica Slovakia, s.r.o.
|
25,91 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1004
|
IKAS,a.r.o.
|
78,60 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1005
|
KRIDLA, s.r.o.
|
437,28 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1006
|
JurisDAT-M.Medlen Red.sko
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1007
|
DOXX-Stravne listky
|
176,78 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1008
|
UEZ s.r.o.
|
826,99 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1009
|
UEZ s.r.o.
|
78,20 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Vychodosl.energetika a.s.
|
1 579,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1011
|
RWE Gas Slovensko
|
298,09 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1012
|
RWE Gas Slovensko
|
1 346,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Mgr.Helena Turzíková
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Slovanet
|
20,06 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1015
|
KRIDLA, s.r.o.
|
132,96 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1016
|
KRIDLA, s.r.o.
|
110,62 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1017
|
KRIDLA, s.r.o.
|
67,08 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |