|
|
VO: Podlimitná zákazka |
125/182/2018-ZS03/170/2018-5
|
Pec elektrická statická s príslušenstvom - nákup a inštalácia
|
3 328.00 |
bez DPH |
Vyzva_-_pec_elektricka_staticka.pdf |
Sprava_o_zakazke_-_pec_elektricka.pdf |
verejná súťaž |
19.09.2018 |
24.09.2018 |
28.09.2018 |
19.09.2018 |
Eurogastrop,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Topoľovka č. 1., 067 45 Topoľovka |
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
16/133/2016
|
Konvektomat elektrický s príslušenstvom - nákup a inštalácia
|
6 829,00 |
bez DPH |
Verejne_obstaravanie_16.03.2016.pdf |
Sprava_o_VO_22.3.2016.pdf |
verejná súťaž |
16.03.2016 |
21.03.2016 |
31.03.2016 |
16.03.2016 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Topoľovka č.1, 06745 Topoľovka |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Slovanet
|
20,06 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
31
|
CBC Slovakia s.r.o
|
70,55 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
47
|
Štefan Strachan
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
innogy
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
RASSE, s.r.o.
|
77,49 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
GAS-SERVICE
|
2 160,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
Farby-Laky,F.Bacovcin
|
176,24 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
Regionalne vzdel.centrum
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
38
|
GAS-SERVICE
|
983,99 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
MP KANAL, s.r.o.
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
O2 Slovakia, s.r.o.
|
26,08 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
KRIDLA, s.r.o.
|
14,90 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
Vychodosl.energetika a.s.
|
602,32 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
VVS,a.s.,
|
92,57 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42
|
RETURN SLOVAKIA s.r.o.
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
Slovanet
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
KRIDLA, s.r.o.
|
149,40 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45
|
KRIDLA, s.r.o.
|
430,83 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |