|
|
VO: Podlimitná zákazka |
16/133/2016
|
Konvektomat elektrický s príslušenstvom - nákup a inštalácia
|
6 829,00 |
bez DPH |
Verejne_obstaravanie_16.03.2016.pdf |
Sprava_o_VO_22.3.2016.pdf |
verejná súťaž |
16.03.2016 |
21.03.2016 |
31.03.2016 |
16.03.2016 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Topoľovka č.1, 06745 Topoľovka |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
125/182/2018-ZS03/170/2018-5
|
Pec elektrická statická s príslušenstvom - nákup a inštalácia
|
3 328.00 |
bez DPH |
Vyzva_-_pec_elektricka_staticka.pdf |
Sprava_o_zakazke_-_pec_elektricka.pdf |
verejná súťaž |
19.09.2018 |
24.09.2018 |
28.09.2018 |
19.09.2018 |
Eurogastrop,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Topoľovka č. 1., 067 45 Topoľovka |
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Slovanet
|
20,06 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní pobytu
|
2 003.00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
CERES SLOVAKIA, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Topoľovka č.1,06745 Topoľovka |
Mgr.Eva Karľová |
Mgr.Eva Karľová - riaditeľka školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
ANTIK
|
810,00 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
ANTIK
|
457,00 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
IKAS,a.r.o.
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
GAS-SERVICE
|
165,01 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
63
|
GAS-SERVICE
|
325,54 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Zmluva |
34/2022
|
Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Nadácia Allianz |
ZŠ s MŠ Topoľovka č.1 |
Mgr.Eva Karľová |
Mgr.Eva Karľová - riaditeľka školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
64
|
innogy
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
57
|
Prva asociacia školského stravovania
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
Ing.Peter Huray
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
66
|
Obec Topolovka
|
32,37 |
s DPH |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
67
|
CUBS plus, s.r.o.
|
104,40 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
68
|
UEZ s.r.o.
|
20,16 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
Slovanet
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
Slovenská legálna metrológia, n.o.
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
Vychodosl.energetika a.s.
|
857,54 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
72
|
O2 Slovakia, s.r.o.
|
26,71 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2022 |