Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	27	KOMENSKY, s.r.o.	9,00	s DPH				14.02.2022									26.04.2022
	Faktúra	162	Ing.Peter Huray	114,00	s DPH				01.12.2021									31.01.2022
	Faktúra	57	Prva asociacia školského stravovania	25,00	s DPH				24.03.2022									26.04.2022
	Faktúra	50	KRIDLA, s.r.o.	29,80	s DPH				22.03.2022									26.04.2022
	Faktúra	51	Regionalne vzdel.centrum	15,00	s DPH				22.03.2022									26.04.2022
	Faktúra	52	GAS-SERVICE	2 160,00	s DPH				22.03.2022									26.04.2022
	Faktúra	53	Allianz-Slov.poistov.,a.s	163,38	s DPH				24.03.2022									26.04.2022
	Faktúra	54	KRIDLA, s.r.o.	262,55	s DPH				24.03.2022									26.04.2022
	Faktúra	55	VVS,a.s.,	634,04	s DPH				24.03.2022									26.04.2022
	Faktúra	56	GAS-SERVICE	998,77	s DPH				24.03.2022									26.04.2022
	Faktúra	58	Regionalne vzdel.centrum	22,00	s DPH				28.03.2022									26.04.2022
	Faktúra	48	GAS-SERVICE	965,53	s DPH				16.03.2022									26.04.2022
	Faktúra	59	ANTIK	810,00	s DPH				29.03.2022									26.04.2022
	Faktúra	60	ANTIK	457,00	s DPH				29.03.2022									26.04.2022
	Faktúra	61	IKAS,a.r.o.	2 000,00	s DPH				29.03.2022									26.04.2022
	Faktúra	62	GAS-SERVICE	165,01	s DPH				30.03.2022									26.04.2022
	Faktúra	63	GAS-SERVICE	325,54	s DPH				30.03.2022									26.04.2022
	Zmluva	34/2022	Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov	2 400.00	s DPH				25.05.2022				Nadácia Allianz	ZŠ s MŠ Topoľovka č.1	Mgr.Eva Karľová	Mgr.Eva Karľová - riaditeľka školy		23.06.2022
	Zmluva		Zmluva o obstaraní pobytu	2 003.00	s DPH				06.06.2022				CERES SLOVAKIA, spol.s r.o.	ZŠ s MŠ Topoľovka č.1,06745 Topoľovka	Mgr.Eva Karľová	Mgr.Eva Karľová - riaditeľka školy		23.06.2022
	Faktúra	64	innogy	1 300,00	s DPH				05.04.2022									11.07.2022