Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SˇJ pri ZŠ s MŠ Topoľovka Základná škola s MŠ Topoľovka Základná škola s MŠ Topoľovka č.1 Základná škola s MŠ Topoľovka, 067 45 Topoľovka Základná škola s materskou školou Topoľovka Základná škola s materskou školou Topoľovka 1 Základná škola s materskou školou Topoľovka č.1 Základná škola s materskou školou Topoľovka č.1, 067 45 ZŚ s MŠ Topoľovka ZŠ s MŠ Topoľovka ZŠ s MŠ Topoľovka č. 1., 067 45 Topoľovka ZŠ s MŠ Topoľovka č.1 ZŠ s MŠ Topoľovka č.1, 06745 Topoľovka ZŠ s MŠ Topoľovka č.1,06745 Topoľovka ŠJ pri ZŠ s MŠ Topoľovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	34	Štefan Strachan	3 150,00	s DPH				06.03.2024									22.05.2024
	Faktúra	13	Štefan Strachan	1 906,00	s DPH				01.02.2019									26.09.2019
	Faktúra	32	Štefan Strachan	1 800,00	s DPH				20.02.2023									03.03.2023
	Faktúra	47	Štefan Strachan	3 150,00	s DPH				25.02.2022									26.04.2022
	Faktúra	1060	ČermákHumenné, Výrobno-obchod.spoločnosť	3 332,87	s DPH				08.06.2012									26.11.2013
	Faktúra	1068	ČermákHumenné, Výrobno-obchod.spoločnosť	3 212,40	s DPH				10.07.2012									26.11.2013
	Faktúra	3	wwworks s.r.o.	37,40	s DPH				10.01.2019									06.03.2019
	Faktúra	10	wwworks s.r.o.	20,80	s DPH				08.02.2021									05.03.2021
	Faktúra	113	preskoly.sk	170,00	s DPH				29.06.2022									11.07.2022
	Faktúra	121	preskoly.sk	97,45	s DPH				01.08.2023									05.10.2023
	Faktúra	108	preskoly.sk	34,26	s DPH				23.06.2022									11.07.2022
	Faktúra	31	preskoly.sk	93,63	s DPH				16.02.2023									03.03.2023
	Faktúra	115	preskoly.sk	222,10	s DPH				20.08.2024									05.09.2024
	Faktúra	1135	jump in-informačné technologie s.r.o.	1 990,00	s DPH				11.12.2013									29.01.2014
	Faktúra	1134	jump in-informačné technologie s.r.o.	2 523,00	s DPH				11.12.2013									29.01.2014
	Faktúra	84	innogy	1 074,00	s DPH				14.08.2017									06.09.2017
	Faktúra	27	innogy	1 134,00	s DPH				08.03.2019									26.09.2019
	Faktúra	13	innogy	908,50	s DPH				08.02.2021									05.03.2021
	Faktúra	64	innogy	1 300,00	s DPH				05.04.2022									11.07.2022
	Faktúra	41	innogy	1 134,00	s DPH				04.04.2019									26.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2631