Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SˇJ pri ZŠ s MŠ Topoľovka Základná škola s MŠ Topoľovka Základná škola s MŠ Topoľovka č.1 Základná škola s MŠ Topoľovka, 067 45 Topoľovka Základná škola s materskou školou Topoľovka Základná škola s materskou školou Topoľovka 1 Základná škola s materskou školou Topoľovka č.1 Základná škola s materskou školou Topoľovka č.1, 067 45 ZŚ s MŠ Topoľovka ZŠ s MŠ Topoľovka ZŠ s MŠ Topoľovka č. 1., 067 45 Topoľovka ZŠ s MŠ Topoľovka č.1 ZŠ s MŠ Topoľovka č.1, 06745 Topoľovka ZŠ s MŠ Topoľovka č.1,06745 Topoľovka ŠJ pri ZŠ s MŠ Topoľovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	151	IURA EDITION,spol.s r.o.	29,99	s DPH				22.12.2010									26.11.2013
	Faktúra	152	Poradca podnikatela 2	30,83	s DPH				22.12.2010									26.11.2013
	Faktúra	153	Lyreco	233,78	s DPH				28.12.2010									26.11.2013
	Faktúra	154	ARPROG a.s	5 108,79	s DPH				29.12.2010									26.11.2013
	Faktúra	158	SPP, a.s. Michalovce	1 382,00	s DPH				31.12.2010									26.11.2013
	Faktúra	159	VVS,a.s.,	262,97	s DPH				31.12.2010									26.11.2013
	Faktúra	157	Slovak Telecom	51,21	s DPH				31.12.2010									26.11.2013
	Faktúra	156	KOMENSKY, s.r.o.	9,96	s DPH				31.12.2010									26.11.2013
	Faktúra	155	Vavrinec Franko	180,00	s DPH				31.12.2010									26.11.2013
	Faktúra	1	GAS-SERVICE spol.s.r.o.	944,17	s DPH				20.01.2011									26.11.2013
	Faktúra	2	Jozef Krkavec-NetComp	53,50	s DPH				21.01.2011									26.11.2013
	Faktúra	3	Vavrinec Franko	70,00	s DPH				21.01.2011									26.11.2013
	Faktúra	4	WiMAX Telecom Slovakia s.r.o.	19,90	s DPH				25.01.2011									26.11.2013
	Faktúra	8	KRIDLA, s.r.o.	149,11	s DPH				27.01.2011									26.11.2013
	Faktúra	9	SPP, a.s. Michalovce	2 154,81	s DPH				27.01.2011									26.11.2013
	Faktúra	12	Vychodosl.energetika a.s.	1 929,00	s DPH				31.01.2011									26.11.2013
	Faktúra	6	JurisDAT-M.Medlen Red.sko	20,00	s DPH				31.01.2011									26.11.2013
	Faktúra	7	KolorMat , s.r.o.	57,71	s DPH				01.02.2011									26.11.2013
	Faktúra	10	KOMENSKY, s.r.o.	9,96	s DPH				02.02.2011									26.11.2013
	Faktúra	13	SPP, a.s. Michalovce	1 358,00	s DPH				02.02.2011									26.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2631