Dohoda

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SˇJ pri ZŠ s MŠ Topoľovka Základná škola s MŠ Topoľovka Základná škola s MŠ Topoľovka č.1 Základná škola s MŠ Topoľovka, 067 45 Topoľovka Základná škola s materskou školou Topoľovka Základná škola s materskou školou Topoľovka 1 Základná škola s materskou školou Topoľovka č.1 Základná škola s materskou školou Topoľovka č.1, 067 45 Základná škola s materskou školou, Topoľovka 1 ZŚ s MŠ Topoľovka ZŠ s MŠ Topoľovka ZŠ s MŠ Topoľovka č. 1., 067 45 Topoľovka ZŠ s MŠ Topoľovka č.1 ZŠ s MŠ Topoľovka č.1, 06745 Topoľovka ZŠ s MŠ Topoľovka č.1,06745 Topoľovka ŠJ pri ZŠ s MŠ Topoľovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	140	KOMENSKY, s.r.o.	9,96	s DPH				03.12.2010									26.11.2013
	Faktúra	141	Slovenska posta,a.s.	44,92	s DPH				03.12.2010									26.11.2013
	Faktúra	138	SEVT,a.s.,	44,72	s DPH				29.11.2010									26.11.2013
	Faktúra	137	Vavrinec Franko	70,00	s DPH				25.11.2010									26.11.2013
	Faktúra	135	Alex kovový a školský nábytok	321,20	s DPH				11.11.2010									26.11.2013
	Faktúra	133	Cupak Ján	30,00	s DPH				09.11.2010									26.11.2013
	Faktúra	131	Slovak Telecom	38,32	s DPH				08.11.2010									26.11.2013
	Faktúra	132	KOMENSKY, s.r.o.	9,96	s DPH				08.11.2010									26.11.2013
	Faktúra	134	Vavrinec Franko	70,00	s DPH				05.11.2010									26.11.2013
	Faktúra	130	KOMENSKY, s.r.o.	9,96	s DPH				04.11.2010									26.11.2013
	Faktúra	129	SPP, a.s. Michalovce	1 393,00	s DPH				03.11.2010									26.11.2013
	Faktúra	128	Vychodosl.energetika a.s.	1 931,00	s DPH				28.10.2010									26.11.2013
	Faktúra	127	Gazdík Jozef -	158,01	s DPH				27.10.2010									26.11.2013
	Faktúra	96	WiMAX Telecom Slovakia s.r.o.	23,24	s DPH				08.09.2010									26.11.2013
	Faktúra	1165	VVS,a.s.,	239,18	s DPH				31.12.2009									26.11.2013
	Faktúra	1169	Vychodosl.energetika a.s.	1 578,41	s DPH				31.12.2009									26.11.2013
	Faktúra	1168	WiMAX Telecom Slovakia s.r.o.	23,24	s DPH				31.12.2009									26.11.2013
	Faktúra	1167	Slovak Telecom	39,64	s DPH				31.12.2009									26.11.2013
	Faktúra	1166	Diecézny katechetický úrad	67,50	s DPH				31.12.2009									26.11.2013

<< | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2741-2759/2759